为加强学校后勤工作的管理，保障各项工作正常运转，根据教育行政部门有关文件精神，结合本校实际情况，特制订本规定。

基本要求

一、学校后勤管理包括财务、财产、卫生、基建维修和勤工俭学等方面的管理。从事后勤管理工作的人员必须牢固树立为教学服务的思想意识，切实做好后勤工作。

二、后勤管理人员办事必须做到无私、廉洁，少讲多做，切实体现“勤”，办事公道，处事公正，待人平等。

三、后勤管理人员要敬业爱岗，坚守工作岗位，做好各自负责的本职工作，切实履行本岗位的工作职责。四、后勤管理人员工作除遵守上述基本要求外还必须遵守学校对教师《基本要求》，遵守《会计法》、《现金管理条例》等行业性的法律、法规、做遵纪守法的模范。

财务、购物管理制度

一、学校财务管理人员指出出纳、会计、总务主任、主管副校长等人。其中出纳、会计人员根据规定，必须取得有关资格，方可上岗。学校财务、财务处理，由行政主管会计负总责，行政出纳协助，随时对工会、食堂财务人员进行业务培训指导，并定期检查工会帐和生活帐。

二、出纳员必须遵守有关规定，做好日记帐，做到日清月结。不准坐资（现金支付限2000元以内）；不准白条抵资；不准对手续不齐的票证支付现金；不准用款公私不分；应抵制不合理的各类开支。

三、会计员必须按照有关规定的会计科目、预算科目及学校实际支出情况，设计科目和帐薄。认真地审查各种原始凭证；审查票证报销的手续是否符合审批规定；审查票证是否符合有关承包合同规定；复查差旅费的报销是否符合规定。按期结帐，分月结帐，每月向学校领导和主管部门报送《会计报表》。

四、总务主任在管理好财务室工作的同时，要认真履行财经审批职责，并切实做好以下工作：

1、学杂费以及其他各项收费的清理、督促、收缴工作；

2、各部门以及专业急需物品购置计划的审批，较大宗物品必须按规定上报待批；

3、参与部门购物的洽谈和合同签订；

4、在广泛征求意见的基础上编制学校经费的预算，待校长室审批。

五、主管副校长在管理好前款所指范围工作的同时，认真履行财经审批职责，并切实做好以下工作：

1、了解有关物品的市场价格、质量，做好购物的监督工作；

2、理顺好校内与上级有关部门的财务管理和经费往来的关系；

3、受行政会议和校长委托，参与较大宗购物、承包活动的洽谈、监督；

4、及时提出较大宗的购物、维修、承包项目的方案，报校长或行政会议审批。

六、经费支出（票证）审批限权：学校经费支出实行校长、主管后勤工作的副校长、经手人、证明人、验收人（物）、同意报、审核人签字后，方可支出，否则作违纪处理。

七、     证审批时，必须符合下列条件：

1、国家认可的票证；

2、必须有购货人签字；

3、必须有收货人签字；

4、必须是按时（一般三天内）的购货票证。

八、根据国家有关财经规定，行政管理经费一律不得私借，因公借款的应及时（30天内）办理好结算手续，否则，按过期票证处理。

九、建立财务档案管理制度，学校财经收支情况，要定期接受教职员工的核查和上级有关部门的检查、审批。

十、     置物品申报程序：

1、填写《申报购物单》；

2、按权限审查批准；

3、统一安排人员采购。特殊情况时，可由有关领导直接安排采购。

十一、购置物品的审批权限：

1、200元以内的单项物品由总务主任报主管副校长同意后由副校长审批；

2、200元以上的单项物品经主管副校长报校长同意后，主管副校长审批；

3、每期初，学校统一安排购买的教学仪器设备，必须通过与专业人员、教务处有关人员共同研究，经校长室同意批准后，方可统一安排人员采购；

4、5000元以上的单项物品须校长办公会议批准；5、10000元以上的单项物品必须经行政会议决定。

十二、采购物品能送货上门的一律送货上门，能就近购买的一律就近采购，能避亲购买的尽量避嫌，其人员的安排原则：

1、日常用品，办公用品的采购一般由总务主任安排；

2、3000元以上的设备购置须总务主任、主管副校长商量后，统一安排2人以上参与

3、10000元以上的购置须经校长室统一安排人员轮番参与。特殊情况时，由校长室统一安排人员。

十三、学校因急需与外发生《合同》关系时，原则上请经营单位来校签字，并按下列原则进行：

1、需要的部门造出计划后，报校长室审查是否有签订合同的必要；

2、签订合同必须有3人以上参与洽谈（其中必须有财务管理人员参与）；

3、10000元以上的较大宗业务，还必须由校长安排教师代表，行政监督人员参与洽谈。